Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0506/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA, a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
IČO: | NULL |
Predmet: | el.energia-vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -4630,19 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0506_23 |
Zverejnené: | 16.01.2024 |